目  錄

第一部分  2014年省監獄管理局部門決算基本情況說明

    一、部門基本情況

    二、收入決算說明

    三、支出決算說明

    四、“三公經費”支出算說明

第二部分  2014年省監獄管理局部門決算公開報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2014年廣東省監獄局部門決算基本情況說明

    一、部門基本情況

   （一）部門機構設置、職能

    省監獄管理局下設13個職能部門及1個警務保障中心(事業編製)，列入部門預算編製的二級預算單位25個（含省監獄局機關本部），其中：特大型監獄6所，大型監獄16所（其中明康監獄在建，暫未收押罪犯），未成年犯管教所1所，監獄中心醫院1所。監獄的主要職能是：依法收押被判處死刑緩期二年執行、無期徒刑、有期徒刑的罪犯，執行刑罰；對罪犯實行懲罰與改造相結合、教育和勞動相結合的原則，將罪犯改造成守法公民；根據改造罪犯的需要，組織罪犯從事生產勞動，對罪犯進行思想教育、文化教育、技術教育。

    （二）人員構成情況

    省監獄局機關共有行政編製198人，事業編製20人，其中：核撥事業編製（依公）2人，核撥事業編製（非依公）18人，離退休人員共126人。按相關保密規定，下屬監獄單位機構編製人員等數據不予公開。

    （三）決算年度的主要工作任務

    我省監獄係統在省委省政府和省司法廳的正確領導下，在全省監獄人民警察與駐監武警部隊的共同努力下，深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，履職盡責、攻堅克難，積極推動監獄工作創新發展。一年來，我省監獄堅持圍繞中心、服務大局，積極推動監獄工作創新發展，各項工作取得顯著成效：深刻領會習近平總書記係列重要講話和指示精神，加快推進廣東監獄工作科學發展；加強監獄安全機製建設，努力構建監獄安全防控體係；嚴格公正執法，大力推進科學改造和“陽光執法”；迎難而上，科學管理，不斷提升勞動改造和經濟工作水平，積極穩妥地推進監獄建設發展；強化管理，積極推進反腐倡廉體係建設，努力打造過硬隊伍。

    二、收入決算說明

    2014年決算總收入496,620.76萬元，其中財政一般預算支出撥款收入415,102.64萬元，占總收入的83.59%，其他收入81,518.12萬元，占總收入的16.41%。

    其中，一般公共服務支出收入90萬元，全部為財政撥款收入；公共安全支出收入465,556.16萬元，包括財政撥款收入384,106.97萬元和其他收入81,449.19萬元；社會保障和就業支出收入27,362.09萬元，包括財政撥款收入27,293.15萬元和其他收入68.94萬元；醫療衛生與計劃生育支出收入3,562.52萬元，全部為財政撥款收入；節能環保支出收入50萬元，全部為財政撥收入。

    三、支出決算說明

    2014年決算總支出483,640.63萬元，其中財政撥款支出415,104.47萬元，占總支出的85.83%，其他收入支出68,536.16萬元，占總支出的14.17%。

    2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出303,671.46萬元，較上年增加5.85%。其中工資福利支出193,998.35萬元，商品和服務支出24,896.91萬元，對個人和家庭的補助支出83,634.93萬元，其他資本性支出1,141.27萬元%；項目支出111,433萬元，較上年增加20.64%，其中犯人生活支出44875.41萬元，犯人改造支出10,695.74萬元，獄政設施建設49,687.94萬元，其他監獄支出2,086.64萬元，其他公共安全500萬元，行政單位醫療及其他醫療保障支出3472.55萬元，重大公共衛生專項支出21.15萬元，其他行政事業單位離退休支出3.58萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出90萬元。

    四、“三公經費”支出說明

    2014年“三公經費”財政撥款支出共2,576.45萬元，具體如下：

    1.因公出國費支出1萬元（含局機關本部和24個二級預算單位支出數），全年使用財政撥款安排局機關出國團組2個、8人次。開支內容包括：局機關5人前往香港與香港懲教署簽訂《廣東省監獄管理局與香港特別行政區懲教署合作安排》，主要用於住宿費用和交通費，合計0.64萬元；局機關3人前往香港與香港懲教署溝通協調舉辦省港澳監獄警察運動會事宜，主要用於住宿費和交通費，合計0.36萬元。支出總額較上年減少11萬元，主要原因是當年較少發生涉外會議、培訓等業務。

    2.公務用車購置及運行維護費支出2,059.05萬元（含局機關本部和24個二級預算單位支出數）。主要包括：公車保有量465輛，全年運行維護支出2,059.05萬元。平均每輛4.43萬元。支出總額較上年減少17萬元，主要原因是厲行節約，采取有效措施嚴控“八項規定”相關支出。

3.公務接待費支出516.4萬元（含局機關本部和24個二級預算單位支出數），主要用於國內接待515.94萬元和外事接待0.47萬元,其中國內公務接待5,189批次，73,765人次，外事接待2批次，49人次。支出總額較上年減少206.42萬元，主要原因是厲行節約，采取有效措施嚴控“八項規定”相關支出。

    附件：2014年省監獄局部門決算公開表格