2017年度廣東省發展和改革委員會預算公開
目 錄
第一部分 2017年廣東省發展和改革委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費財政撥款支出預算說明
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2017年廣東省發展和改革委員會部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2017年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、2017年一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目）
七、2017年一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目）
八、2017年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、2017年政府性基金預算支出情況表
十、2017年部門預算基本支出預算表
十一、2017年部門預算項目支出預算表
第一部分 2017年廣東省發展和改革委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
省發展改革委的主要職能是：
1.貫徹執行國家和省有關國民經濟和社會發展的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案並協調實施，擬訂並組織實施全省國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策；受省人民政府委托向省人民代表大會提交國民經濟和社會發展規劃、計劃的報告。
2.負責全省經濟社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡及重大比例關係的綜合協調，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，統籌協調經濟社會發展；研究分析全省和國內外經濟形勢和發展情況，加強全省國民經濟和社會發展的監測、預測與預警分析，提出政策建議。
3.綜合分析財政、金融等方麵改革發展情況，參與財政、土地、金融體製改革以及政策的製定，提出投資融資的發展戰略和政策建議。
4.承擔指導推進經濟體製改革的責任，研究經濟體製改革和對外開放的重大問題，組織擬訂經濟體製改革方案，協調有關專項經濟體製改革方案；指導和推進經濟體製改革試點（試驗區）工作。
5.提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施並組織實施，管理國家、省列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作，負責相關價格公共服務工作，負責全省價格監督檢查工作。
6.承擔重大建設項目規劃和生產力布局的職責，擬訂固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要省人民政府安排投資和涉及重大建設項目的專項規劃；安排省級財政性投資項目，按規定權限審批、核準、審核、備案重大建設項目、重大外資項目、重大境外投資項目；組織實施企業投資項目管理製度改革，研究製訂引導民間投資的政策措施；組織開展重大建設項目稽察，協調重大項目建設的重大問題；加強投資項目事中、事後監管；指導工程谘詢業發展。
7.指導和監督國外貸款建設資金的使用，研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；牽頭落實省參與國家“一帶一路”倡議的重大決策，組織擬訂重大規劃、重大政策和年度工作計劃，研究提出重大項目並協調推進；按照國家部署，結合本省產業基礎和特點加強對開展國際產能合作的統籌協調，推進本省國際產能合作。
8.推進經濟結構戰略性調整和升級，提出重要產業的發展戰略和規劃，組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；擬訂地方鐵路建設規劃及年度計劃；負責綜合交通發展運輸體係規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；組織擬訂和實施服務業發展戰略、規劃和重大政策，擬訂現代物流業發展戰略、規劃和重大政策，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃，協調解決重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題；牽頭推動實施全麵深化改革、加快實施創新驅動發展戰略，研究製訂並組織實施有關全麵創新的重大規劃、政策。
9.研究能源開發和利用，提出綜合能源發展戰略和重大政策並組織實施，完善對能源產業的管理，推進能源結構戰略性調整，擬訂能源行業發展規劃和年度計劃；推進能源體製改革，研究提出相關體製改革建議並擬訂有關改革方案；監測和分析能源產業、能源安全的發展狀況，規劃重大項目布局，推動能源消費總量控製；協調粵港澳能源基礎設施方麵的發展與合作，開展能源對外合作。
10.組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策，組織編製主體功能區規劃，協調實施和進行監測評估；負責各類重大區域發展平台的發展規劃和統籌協調工作；承擔省對口支援西藏、新疆、四川及援助其他地區有關工作。
11.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任，編製重要農產品、工業品和原材料總量平衡計劃並監督執行，會同有關部門管理省級糧食等重要物資儲備。
12.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂人口和社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生計生、體育、新聞出版廣播影視、旅遊、民政等發展政策，研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。
13.推進可持續發展戰略，負責綜合分析經濟社會與資源、環境協調發展重大問題，牽頭組織擬訂節能減排中長期規劃及綜合性工作方案，綜合協調節能減排和應對氣候變化相關工作；組織協調生態文明建設、能源資源節約、綜合利用和環境汙染第三方治理的重大問題；組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和政策，承擔省應對氣候變化及節能減排工作領導小組的日常工作；參與編製生態建設、環境保護規劃。
14.研究國民經濟與國防建設的關係，組織擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展規劃，協調相關重大問題；組織編製國民經濟動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員有關工作；協調國民經濟平戰轉換能力建設，推進軍民融合式發展。
15.按規定指導和協調招標投標工作，對重大建設項目招標投標進行監督檢查。
16.牽頭擬訂社會信用體係建設發展規劃、製度規範，推進信用信息平台等基礎設施建設，統籌推進信用信息記錄、整合和應用，協調相關重大問題。
17.承辦省人民政府與國家發展改革委交辦的其他事項。
委機關設26個內設機構，包括：辦公室、人事處（與機關黨委辦公室合署）、政策法規處、規劃處、國民經濟綜合處、經濟體製改革處、投資與重點項目處、創新發展處、利用外資和境外投資處、區域經濟處、農村經濟處、產業發展處、服務業發展處、資源節約與環境保護處、應對氣候變化處、社會發展處、財金發展處、價格綜合與收費管理處、價格管理處、對口支援一處、對口支援二處、信用建設協調處、經濟與國防協調發展處、重大項目稽察特派員辦公室、省綜合交通建設管理辦公室、省能源局。
列入2017年預算編製的下屬單位包括：省發展改革委價格監督檢查與反壟斷局、省發展改革委機關服務中心、省宏觀經濟信息分析中心、省產業發展研究院、省價格成本調查隊、省發展改革委價格認證中心、省價格監測中心、省海外價格采集分析中心、省價格yabo2018柏林赫塔 中心。
（二）人員構成情況
省發展改革委本部及下屬單位實有人數652人，其中在職人員441人，離退休人員211人。
（三）預算年度的主要工作任務
2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。我委將堅定不移貫徹落實省委、省政府各項重要決策部署，全力推動各項重大政策措施落實，努力推動全省經濟社會持續健康發展，以優異成績迎接黨的十九大和省第十二次黨代會勝利召開。重點抓好以下八方麵工作：一是加強謀劃重大發展；二是著力擴大有效投資；三是確保供給側結構性改革“去降補”重點任務取得實質性進展；四是統籌實施創新驅動發展戰略；五是協調推進基礎性關鍵性改革；六是加快推進結構調整；七是深化對內對外經濟合作；八是著力推進珠三角與粵東西北一體化發展。
二、收入預算說明
2017年收入預算19,702.03萬元，比上年增加3,132.25萬元，增長18.9%，主要原因：一是根據國家統一調資政策，調整人員經費；二是將部分已細化至具體用款單位、用途的事業發展性支出列入部門預算；三是貫徹中央經濟工作會議精神壓減一般性支出。其中：一般公共預算撥款19,087.93萬元，比上年增加2,518.15萬元；其他各項收入614.1萬元，比上年增加614.1萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算19,702.03萬元，比上年增加3,132.25萬元，增長18.9%，主要原因：一是根據國家統一調資政策，調整人員經費；二是將部分已細化至具體用款單位、用途的事業發展性支出列入部門預算；三是貫徹中央經濟工作會議精神壓減一般性支出。其中：一般公共預算撥款19,087.93萬元，其他資金614.1萬元。
2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算12,457.43萬元，占63.23%，比上年增加1,126.85萬元，增長9.95%。其中：工資福利支出6,080.01萬元，對個人和家庭的補助4,698.71萬元，商品和服務支出1,405.21萬元，其他資本性支出等支出273.5萬元；項目支出預算7,244.6萬元，占36.77%，比上年增加2,005.4萬元，增長38.28%。
2017年一般公共預算撥款支出預算按用途劃分，基本支出預算12,186.93萬元，占63.85%，比上年增加856.35萬元，增長7.56%。其中：工資福利支出6,080.01萬元，對個人和家庭的補助4,698.71萬元，商品和服務支出1,405.21萬元，其他資本性支出等支出3萬元；項目支出預算6,901萬元，占36.15%，比上年增加1,661.8萬元，增長31.72%。
四、“三公”經費財政撥款支出預算說明
2017年省發展改革委本部及下屬單位“三公”經費財政撥款支出預算共346.4萬元，比上年減少228.82萬元，下降39.78%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出100萬元，與上年預算持平。
2.公務用車購置費支出0萬元，與上年預算持平。
3.公務用車運行費支出112.35萬元，比上年減少147.35萬元，下降56.74%，主要原因：厲行節約，壓減“三公”經費支出。
4.公務接待費支出134.05萬元，比上年減少81.47萬元，下降37.8%，主要原因：厲行節約，壓減“三公”經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費預算說明。
2017年機關運行經費財政撥款支出預算1,367.76萬元，比上年減少343.8萬元，下降20.09%，主要原因：厲行節約，壓減行政經費支出。機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。其中：辦公費12萬元、印刷費11萬元、手續費1.5萬元、水費12萬元、電費50萬元、郵電費63.8萬元、物業管理費157.56萬元、差旅費100萬元、維修（護）費23萬元、會議費102萬元、培訓費33萬元、公務接待費34.5萬元、勞務費24.7萬元、工會經費101.2萬元、福利費143.3萬元、公務用車運行維護費80萬元、其他交通費用347.11萬元、其他商品和服務支出68.09萬元、辦公設備購置3萬元。
（二）政府采購預算說明。
2017年政府采購財政撥款支出總預算458.4萬元。其中：貨物類采購340.5萬元，占采購總預算的74.28%；服務類采購117.9萬元，占采購總預算的25.72%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，共有車輛22輛，其中，一般公務用車20輛，一般執法執勤用車2輛。
（四）績效目標設置情況。
2017年實行績效目標管理的項目涉及一般公共預算當年撥款2,200萬元。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”等以外的收入。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
