2012年省發展改革委部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
省發展改革委是負責擬訂並組織實施全省國民經濟和社會發展戰略、發展規劃和政策，研究分析經濟形勢，提出宏觀調控建議，推進經濟結構戰略性調整和升級，指導推進和綜合協調經濟體製改革，規劃重大項目建議和生產力布局的宏觀調控部門。列入2012年決算編製的下屬單位包括：省發展改革委機關服務中心、省發展改革委信息中心、省產業發展研究院。
（二）人員構成情況
2012年全年定編人數286人，其中：行政編製208人；事業編製78人。2012年年末實有在職人員263人（含行政人員201人，事業人員62人）；離退休人員104人（含離休人員12人，退休人員92人）。
（三）決算年度的主要工作任務
2012年，我委認真貫徹落實省委、省政府工作部署，緊緊圍繞黨委政府中心工作，全力推進發展改革各項工作。一是加強形勢分析、政策研究和規劃編製。二是加快重點項目建設和優化投資結構。三是優化產業結構和促進節能減排。四是促進區域協調發展和重大發展平台建設。五是深化重點領域改革和對外開放。六是推進社會事業發展和改善民生福祉。
二、收入決算說明
2012年收入決算12886.61萬元，其中：財政撥款收入12678.34萬元，事業收入172.10萬元，其他收入36.17萬元。
三、支出決算說明
2012年支出決算13384.24萬元，其中：財政撥款支出12868.53萬元。
2012年財政撥款支出按用途劃分，基本支出5378.06萬元，占41.79%，其中：工資福利支出2672.76萬元，對個人和家庭的補助2413.71萬元，商品和服務支出291.59萬元；項目支出7490.47萬元，占58.21%。
表一：
2012年部門收支決算總表
單位名稱：廣東省發展和改革委員會 單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
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一、財政撥款 |
12678.34 |
一、一般公共服務 |
10739.60 |
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其中：公共預算撥款 |
12678.34 |
發展與改革事務 |
10696.60 |
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政府性基金 |
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其他一般公共服務支出 |
43.00 |
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二、上級補助收入 |
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二、國防 |
3.00 |
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三、事業收入 |
172.10 |
國防動員 |
3.00 |
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其中：財政專戶管理資金 |
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三、科學技術 |
156.58 |
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四、經營收入 |
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技術研究與開發 |
156.58 |
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五、附屬單位繳款 |
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四、社會保障和就業 |
1008.46 |
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六、其他收入 |
36.17 |
行政事業單位離退休 |
1008.46 |
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歸口管理的行政單位離退休 |
963.32 |
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事業單位離退休 |
45.14 |
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五、節能環保 |
305.50 |
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能源節約利用 |
5.50 |
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其他節能環保支出 |
300.00 |
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六、農林水事務 |
269.29 |
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水利 |
269.29 |
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水資源費安排的支出 |
269.29 |
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七、資源勘探電力信息等事務 |
35.64 |
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其他資源勘探電力信息等事務支出 |
35.64 |
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八、金融監管等事務支出 |
142.07 |
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其他金融監管等事務支出 |
142.07 |
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九、其他支出 |
724.10 |
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其他支出 |
724.10 |
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本 年 收 入 合 計 |
12886.61 |
本 年 支 出 合 計 |
13384.24 |
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用事業基金彌補收支差額 |
47.30 |
結餘分配 |
10.19 |
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上年結轉和結餘 |
2982.09 |
年末結轉和結餘 |
2521.57 |
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合 計 |
15916.00 |
合 計 |
15916.00 |
表二：
2012年部門財政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱：廣東省發展和改革委員會 單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共預算支出決算數 |
政府性基金支出決算數 |
備注 |
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合計 |
5378.06 |
5378.06 |
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201 |
一、一般公共服務 |
4369.60 |
4369.60 |
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20104 |
發展與改革事務 |
4369.60 |
4369.60 |
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208 |
二、社會保障和就業 |
1008.46 |
1008.46 |
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20805 |
行政事業單位離退休 |
1008.46 |
1008.46 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
963.32 |
963.32 |
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2080502 |
事業單位離退休 |
45.14 |
45.14 |
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表三：
2012年部門財政撥款支出決算表（項目支出）
單位名稱：廣東省發展和改革委員會 單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共預算支出決算數 |
政府性基金支出決算數 |
備注 |
|
|
合計 |
7490.47 |
7490.47 |
|
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201 |
一、一般公共服務 |
5854.29 |
5854.29 |
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20104 |
發展與改革事務 |
5811.29 |
5811.29 |
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20199 |
其他一般公共服務支出 |
43.00 |
43.00 |
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203 |
二、國防 |
3.00 |
3.00 |
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20306 |
國防動員 |
3.00 |
3.00 |
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206 |
三、科學技術 |
156.58 |
156.58 |
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20604 |
技術研究與開發 |
156.58 |
156.58 |
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211 |
四、節能環保 |
305.50 |
305.50 |
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21110 |
能源節約利用 |
5.50 |
5.50 |
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21199 |
其他節能環保支出 |
300.00 |
300.00 |
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213 |
五、農林水事務 |
269.29 |
269.29 |
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21303 |
水利 |
269.29 |
269.29 |
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2130331 |
水資源費安排的支出 |
269.29 |
269.29 |
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215 |
六、資源勘探電力信息等事務 |
35.64 |
35.64 |
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21599 |
其他資源勘探電力信息等事務支出 |
35.64 |
35.64 |
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217 |
七、金融監管等事務支出 |
142.07 |
142.07 |
|
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21799 |
其他金融監管等事務支出 |
142.07 |
142.07 |
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229 |
八、其他支出 |
724.10 |
724.10 |
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22999 |
其他支出 |
724.10 |
724.10 |
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2012年項目支出情況說明
2012年財政撥款安排的項目支出共7490.47萬元，有關情況說明如下：
1.一般公共服務決算支出5854.29萬元，比上年決算減少647.02萬元，主要支出項目有省援藏援疆辦工作經費、醫改辦工作經費、珠三角軌道交通一體化規劃、粵東地區城際軌道交通規劃編製經費、通用航空發展規劃研究、重大項目前期工作費用、重大課題研究、節能評估文件委托評審費用等。
2.科學技術決算支出156.58萬元，比上年決算增加13.16萬元，主要支出項目是新能源汽車項目（第二批）、中煙工程實驗室項目資金。
3.節能環保決算支出305.50萬元，比上年決算增加109.00萬元，主要支出項目有低碳發展專項資金等。
4.農林水事務決算支出269.29萬元，比上年決算增加268.77萬元，主要支出項目是水利項目評估。
5.資源勘探電力信息等事務決算支出35.64萬元，比上年決算減少72.26萬元，主要支出項目是重大戰略產業發展。
6.金融監管等事務決算支出142.07萬元，比上年決算增加115.62萬元，主要支出項目是國際金融組織貸款項目協調管理費。
7.其他決算支出724.10萬元，比上年決算增加4.06萬元，主要支出項目有社會信用體係建設專題調研、魯朗國際旅遊小鎮及相關項目首席顧問費等。
表四：
2012年“三公經費”財政撥款支出決算表
單位名稱：廣東省發展和改革委員會 單位：萬元
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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747.33 |
164.39 |
396.99 |
185.95 |
2012年“三公經費”財政撥款支出決算說明
2012年“三公經費”財政撥款支出共747.33萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出164.39萬元。主要包括社會信用體係建設情況考察、企業投資項目審批製度調研、廣東企業“走出去”開拓新興市場專題研究等支出。
2.公務用車購置及運行費支出396.99萬元。主要包括：（1）報廢6輛、更新購置5輛，購置支出116.80萬元，平均每輛23.36萬元（含商務車）；（2）公務車保有量55輛，全年運行費支出280.19萬元，平均每輛5.09萬元。
3.公務接待費支出185.95萬元。主要是按規定開支的各類公務接待（內、外賓接待）費用。包括國際訪問、大型活動及外省市學習交流等。
