廣東省2022年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金績效自評報告

　　一、績效目標分解下達情況

　　2022年，中央專項彩票公益金支持廣東社會公益事業發展資金共3.07億元。結合我省情況，資金主要用於支持養老服務類（含醫養結合）項目和生態環保類項目，其中支持養老服務類（含醫養結合）項目資金2.57億元，支持生態環保類項目資金0.5億元。該項資金按照突出重點、補齊短板，嚴格審核、績效優先的原則，實行項目因素法分配。主要分配因素包括60歲及以上老年人數、特困人員中失能和部分失能人數、具有行政區劃的鄉鎮（街道）數、申報項目資金需求量、重點老區蘇區和其他老區。重點支持公辦養老機構護理型床位和醫療衛生機構醫養結合護理型床位建設，扶持加強具備全托、日托、上門服務等綜合服務功能的養老服務機構設施建設，以及支持農村生活汙水治理。

　　二、績效情況分析

　　（一）資金投入情況。省財政廳按要求及時分配下達中央補助資金，按照項目因素法分配惠州市3,434萬元、清遠市2,106萬元、汕尾市2,177萬元、雲浮市1,726萬元、肇慶市1,332萬元、茂名市2,062萬元、梅州市7,288萬元、潮州市1,250萬元、河源市1,245萬元、揭陽市1,367萬元、韶關市2,963萬元、汕頭市211萬元、陽江市1,296萬元、湛江市2,243萬元。截至2023年4月，項目資金已支出14,433.31萬元，支出進度為47.01%。支出進度較慢的原因主要是因疫情影響，養老機構采取封閉式管理，工程施工受到不同程度影響；有的市縣在資金再分配環節耗時較長，影響後續資金使用進程；有的縣區項目儲備不夠實，因調整建設方案而耽擱時間等。為切實加快資金使用，進一步提高資金使用效益，省財政廳會同省民政廳、省衛生健康委、省生態環境廳等省級業務主管部門，指導督促各地市加快推進項目建設，要求各老區蘇區縣對資金執行進度較慢的項目，研究製定加快項目實施進度措施，進一步提高資金使用效益。

　　（二）資金管理情況。一是堅持靠前謀劃，做實項目儲備。按照財政部工作要求，省財政廳及時通知各中央蘇區、革命老區縣，聚焦社會公益事業發展，以支持養老服務、生態環保領域項目建設為重點，做好項目儲備。為科學合理分配中央專項彩票公益金，省財政廳、省民政廳、省衛生健康委聯合召開覆蓋全省14個地級市及69個中央蘇區、革命老區縣（區）的視頻會議，研究布置相關工作，要求各市、縣（市、區）高度重視，深刻領會中央精神，落實部門協同審核，切實把“最短板”“最需要”“最受益”以及成熟度高的項目遴選出來。對謀實謀好項目的縣（市、區）優先予以支持，對項目謀劃不實的縣（市、區）不予安排資金。二是加強部門協同，科學分配資金。結合中央下達專項彩票公益金資金額度，省財政廳多次召集省直有關部門研究資金分配方案，會同業務主管部門嚴格審核把關，並對各縣（市、區）申報項目逐一審核，對尚未立項、申報材料不齊全、不符合資金使用範圍的項目予以剔除。明確資金分配原則，根據各地申報項目情況，采取項目因素法分配資金，未申報項目的縣（市、區）不納入資金支持範圍，對重點老區蘇區和項目建設資金需求量較大的地區給予傾斜支持。三是注重發揮效益，抓好跟蹤督導。2022年5月，省財政廳會同省衛生健康委等部門，赴江門、肇慶實地查看中央專項彩票公益金支持項目建設情況，了解項目實施進展和資金使用，推動抓好項目落地。強化省級業務主管部門預算執行主體責任，2023年3月，省民政廳針對項目支出進度較慢的情況，對各地養老服務領域重點建設項目推進情況進行重點核查。截至目前，已完成汕頭、揭陽、清遠等11個地市41個工程建設項目實地核查，現場指出問題，堅持立行立改。充分利用“數字財政”係統，實時跟蹤資金使用進度，逐個督促提醒，要求切實加快項目實施，按要求撥付資金。省財政廳會同省民政廳加強資金管理，針對存在問題發出資金使用提醒函。截至目前，共發出73份提醒函，進一步壓實地市管理責任。

　　（三）總體績效目標完成情況分析。2022年，我省中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金項目共165個，包括：養老服務類（含醫養結合）項目149個，其中惠州市10個、清遠市31個、汕尾市22個、雲浮市11個、肇慶市5個、茂名市6個、梅州市20個、潮州市4個、河源市6個、揭陽市3個、韶關市12個、汕頭市1個、陽江市6個、湛江市12個；生態環保類項目16個，其中惠州市14個、梅州市2個。中央專項彩票公益金支持我省新建、改造養老（醫養結合）服務機構麵積38.73萬平方米，新增養老護理型床位10,373張，建設汙水管網84509米，改造、新建汙水處理設施17座等，有力推進我省養老服務體係建設，較好改善流域水環境質量和居民生活環境。

　　（四）績效指標完成情況分析

　　1.產出指標

　　（1）數量指標：全省69個老區蘇區公辦養老機構護理型床位（護理型床位數/機構床位數）平均占比為53%；具備綜合功能的養老服務機構（設立具備全托、日托、上門服務等綜合服務功能養老服務機構的鄉鎮（街道）數/鄉鎮（街道）總數）平均覆蓋率為48%，較好完成數量產出指標。

　　（2）質量指標：各項目地區基本能夠按要求編製項目規劃編製，組織項目驗收，並按規定標明宣傳標識。資金所涉及工程質量符合國家和我省地方建築標準。

　　（3）時效指標：省財政廳及時將資金按時撥付到各地市和項目縣（市、區），通過“數字財政”係統跟蹤掌握各地資金支出情況。指導督促各地市加快推進項目建設，按時上報資金使用情況。69個老區蘇區165個項目，已完成68個，任務完成率為41%，主要原因是部分地區受疫情影響，養老機構全封閉管理，導致項目推進較慢。

　　2.效益指標

　　一是經濟效益。中央專項彩票公益金有力支持我省老區蘇區社會公益事業建設發展，補充了我省老區蘇區社會公益事業建設資金的不足，有效撬動社會資本投入養老服務體係建設，項目建成後，較好改善養老服務設施條件和養老服務水平。二是社會效益。項目建設促進各地社會公益事業健康發展，有效彌補我省老區蘇區養老服務和生態環保領域短板弱項，有力支持老區蘇區縣不斷提高居民生活質量。

　　3.滿意度指標

　　通過項目的實施，所涵蓋的養老服務、生態環保等民生領域得到廣泛關注，滿意度達到88%。其中，肇慶市、惠州市、河源市、陽江市、汕頭市、雲浮市、潮州市所反映的群眾滿意度達到90%以上。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　從各地項目實施情況看，資金支出進度普遍較慢。原因主要是：部分地市受疫情影響，按要求養老服務機構采取封閉式管理，一定程度影響了施工進展；部分地市項目儲備不夠實，多次調整設計方案，影響資金支出使用。

　　針對上述存在問題，為切實提高使用效益，省財政廳將會同省民政廳、省衛生健康委、省生態環境廳等省級業務主管部門努力做到以下三個方麵：一是進一步做實項目儲備。督促指導各地牢固樹立“先有項目後有預算”的理念，要求各地財政部門進一步加強同本級業務主管部門溝通協調，聯合開展項目評估和審核，加強項目前期工作經費保障，落實必要的前期工作經費，提前落實土地、環保、能耗等要素保障，確保財政資金一經下達即可盡快落實到具體項目，實現支出。二是進一步優化資金分配。堅持按照項目法或項目因素法分配資金，充分考慮各地項目成熟情況，並將項目是否必需急需作為分配資金的重要考慮，將項目是否完成立項審批作為分配資金的重要因素，切實做到重點突出，防止出現“撒胡椒麵”的現象。三是進一步加快支出進度。按照資金使用績效管理要求，開展專項督導，實地查看項目具體實施情況，推動加快資金支出使用。定期分析資金使用情況，督促支出進度較慢縣區深入分析原因，“一事一策”拿出對策措施。對實際已完工項目，加快推進竣工驗收，按施工進度撥付資金。對確實不具備實施條件的，會同省級業務主管部門指導相關縣區抓緊調整資金支持項目，確保資金及時支出，充分發揮資金使用效益。堅持將資金支出進度作為分配下年資金的重要參考因素，對支出進度不理想的采取扣減資金分配額度等措施。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　省財政廳認真組織各地開展中央專項彩票公益金績效自評工作，並按要求將有關情況向社會公告。在分配下年度資金時，將充分考慮各地市績效情況，對資金支出進度較慢，績效目標完成不好的縣區，相應扣減資金補助額度。

　　五、其他需要說明的問題

　　中央巡視、各級審計和財政監督中未發現問題。

　　附件：廣東省2022年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金區域（項目）績效目標自評表