深圳市羅湖區財政局推進預算績效管理

        為貫徹落實黨的十九大關於全麵實施績效管理的部署，提高財政資源配置效率和使用效益，深圳市羅湖區財政局從抓龍頭、把監控、強核心、建係統、重結果入手，努力推進預算績效管理呈現新局麵。
        一、狠抓龍頭環節，推進績效目標管理擴圍提質。2018年部門預算編製中，要求所有區屬預算單位均需選擇不少於一個履職類項目編報績效目標，並將預算績效管理的項目名稱、單位、資金等內容納入報人大審議的部門預算草案中。項目支出績效目標與各單位部門預算同步公開。2019年績效目標管理覆蓋麵進一步擴大，從項目績效目標為主向部門整體支出績效目標拓展，要求各預算單位須編製2019年部門整體支出績效目標，並依照重要性原則至少選擇兩個履職類項目編製績效目標，其中預算金額在500萬元以上的項目必須編製績效目標，包括項目設立依據、項目申報的必要性和可行性，產出、效益指標必須細化量化。
        二、加強過程監控，力促績效目標按期保質實現。結合績效考核工作，組織預算單位對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。要求各單位圍繞年初設定的績效目標，對上半年績效目標的完成情況、項目實施進程和資金支出進度等進行跟蹤管理和督促檢查，分析績效目標的預期實現情況及存在的問題，並研究製定下一步工作措施。羅湖區財政部門在監控過程中指導單位加強對績效信息的采集和分析，找準影響績效目標實現的關鍵環節和關鍵點，提高監控的針對性和目的性，力保績效目標按期保質完成。
        三、健全評價體係，推動績效評價工作縱深發展。結合預算編製和執行管理，組織預算單位開展2017年財政支出預算績效自評，構建全方位績效自評體係，形成中央專項轉移支付項目、部門整體支出及重點履職項目支出、專項資金、政府投資項目等全方位格局。自評覆蓋所有財政性資金和所有預算單位，一般公共預算和政府性基金預算全部納入績效自評範圍。同時，做深做精重點績效評價，2018年選擇民生微實事項目和產業轉型升級專項資金開展重點績效評價工作，力求真實反映項目在促民生、促產業方麵的綜合效益，挖掘績效管理深度。
        四、強化信息支撐，建設績效管理信息係統。充分運用信息化手段，積極探索在項目庫係統中嵌入績效管理全流程業務模塊，做到既能支撐績效管理業務開展，又能與預算管理互聯互通。績效管理業務模塊覆蓋績效目標管理、績效監控管理、績效評價管理及績效考核工作等各項業務流程，預算單位可以隨時在線提交報告及相關資料，係統能夠高效收集、彙總、導出各單位提交的資料，並根據管理需要對數據進行分類、整理、分析，提高績效管理工作的速度和效率。
        五、注重結果運用，強化績效管理責任約束。將“預算績效考核”指標納入區政府績效考核體係，建立考核機製，增強預算績效管理的約束力。總結績效評價結果，對績效自評報告的完整性、建議的針對性、指標設置科學性等方麵進行彙總分析和通報，督促各單位根據自評結果及時調整支出安排和工作計劃，完善管理製度。將績效評價結果作為預算安排的重要依據，將重點支出績效評價結果向區政府報告，並依法將績效評價結果與部門決算同步公開，主動接受社會監督。