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您在：2018年廣東省疾病預防控製中心部門決算公開
第一部分 廣東省疾病預防控製中心概況
（一）部門主要職責
廣東省疾病預防控製中心是全省突發公共衛生事件應急處置和疾病預防控製技術指導中心，是隸屬於廣東省衛生健康委員會的副廳級公益一類事業單位。主要負責全省疾病預防與控製、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與幹預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導。具體職責如下：
⑴貫徹執行國家和省有關疾病預防控製工作的法律法規和政策，組織實施轄區內疾病預防控製規劃、計劃和方案。
⑵開展傳染病監測與預測預警，負責預防性生物製品使用管理與效果評價，參與重大預防接種事故調查處置等工作。
⑶組織實施公共衛生健康危害因素監測、技術指導、衛生學評價和幹預，組織、指導開展重大突發公共衛生事件技術調查、危險性評價等工作。
⑷組織開展病原微生物、毒物、汙染物檢測、檢驗及相關鑒定工作，承擔衛生行政部門委托的與衛生監督執法相關的檢測檢驗、分析評價、技術鑒定等工作。
⑸承擔全省疾病預防控製機構（含實驗室）質量控製、業務指導和相關培訓工作，組織實施各市、縣（區）疾病預防控製機構業務考核工作，指導轄區內醫療衛生機構傳染病防治工作。
⑹建設省級疾病預防控製公共衛生信息平台，承擔疫情報告及健康相關因素信息管理。
⑺承擔開展和指導全省疾病預防控製相關健康教育、健康促進和基層公共衛生服務工作。
⑻開展疾病預防控製應用性科學研究和指導，推廣先進技術和手段，參與擬訂國家公共衛生相關標準。
⑼完成上級交辦的其他任務。
（二）部門決算單位構成
按照部門決算編報要求，我中心單獨編製本部門決算，不包括2個直屬單位（2個直屬單位均為獨立預算單位，決算由其單獨編製）。
第二部分 廣東省疾病預防控製中心2018年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 73980.91 | 一、一般公共服務支出 | 26 | 16.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業收入 | 3 | 1635.19 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 203.42 | 六、科學技術支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 33 | 1782.29 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 34 | 70639.44 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 235.60 | ||
本年收入合計 | 22 | 75819.52 | 本年支出合計 | 47 | 72673.32 |
用事業基金彌補收支差額 | 23 | 104.08 | 結餘分配 | 48 | 104.08 |
年初結轉和結餘 | 24 | 4733.18 | 年末結轉和結餘 | 49 | 7879.38 |
總計 | 25 | 80656.78 | 總計 | 50 | 80656.78 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 75819.52 | 73980.91 | 0.00 | 1635.19 | 0.00 | 0.00 | 203.42 | |
201 | 一般公共服務支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011007 | 博士後日常經費 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應用研究 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060399 | 其他應用研究支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 1886.99 | 1886.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 1886.99 | 1886.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 683.33 | 683.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1203.66 | 1203.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 73043.53 | 71204.92 | 0.00 | 1635.19 | 0.00 | 0.00 | 203.42 |
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫院 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 68252.83 | 66414.23 | 0.00 | 1635.19 | 0.00 | 0.00 | 203.42 |
2100401 | 疾病預防控製機構 | 18045.88 | 16207.28 | 0.00 | 1635.19 | 0.00 | 0.00 | 203.42 |
2100409 | 重大公共衛生專項 | 43030.75 | 43030.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 7176.20 | 7176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 2963.46 | 2963.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 2963.46 | 2963.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和藥品監督管理事務 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和藥品監督管理事務支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 225.23 | 225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 225.23 | 225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用於社會福利的彩票公益金支出 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 72673.32 | 14243.71 | 58429.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011007 | 博士後日常經費 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 1782.28 | 1782.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 1782.28 | 1782.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 683.16 | 683.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1099.13 | 1099.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 70639.44 | 12461.43 | 58178.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 825.18 | 0.00 | 825.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 825.18 | 0.00 | 825.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 66434.59 | 12461.43 | 53973.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病預防控製機構 | 17448.53 | 12461.43 | 4987.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛生專項 | 42107.39 | 0.00 | 42107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 6878.67 | 0.00 | 6878.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 2493.32 | 0.00 | 2493.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 2493.32 | 0.00 | 2493.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和藥品監督管理事務 | 661.11 | 0.00 | 661.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和藥品監督管理事務支出 | 661.11 | 0.00 | 661.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 225.23 | 0.00 | 225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 225.23 | 0.00 | 225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用於社會福利的彩票公益金支出 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
表4 | |||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 73467.91 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 513.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 1782.28 | 1782.28 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 68145.70 | 68145.70 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 73980.91 | 本年支出合計 | 52 | 70179.58 | 69943.98 | 235.60 |
年初財政撥款結轉和結餘 | 25 | 1421.88 | 年末結轉和結餘 | 53 | 5223.21 | 4945.81 | 277.40 |
一般公共預算財政撥款 | 26 | 1421.88 | 54 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0 | 55 | ||||
總計 | 28 | 75402.79 | 總計 | 56 | 75402.79 | 74889.79 | 513.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。
表5 | ||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 69,943.98 | 13,934.33 | 56,009.65 | |
201 | 一般公共服務支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
20110 | 人力資源事務 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2011007 | 博士後日常經費 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
206 | 科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060399 | 其他應用研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,782.28 | 1,782.28 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,782.28 | 1,782.28 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 683.16 | 683.16 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1,099.13 | 1,099.13 | 0.00 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 68,145.70 | 12,152.04 | 55,993.65 |
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 825.18 | 0.00 | 825.18 |
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 825.18 | 0.00 | 825.18 |
21002 | 公立醫院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 63,940.85 | 12,152.04 | 51,788.81 |
2100401 | 疾病預防控製機構 | 14,954.79 | 12,152.04 | 2,802.75 |
2100409 | 重大公共衛生專項 | 42,107.39 | 0.00 | 42,107.39 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 6,878.67 | 0.00 | 6,878.67 |
21007 | 計劃生育事務 | 2,493.32 | 0.00 | 2,493.32 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 2,493.32 | 0.00 | 2,493.32 |
21010 | 食品和藥品監督管理事務 | 661.11 | 0.00 | 661.11 |
2101099 | 其他食品和藥品監督管理事務支出 | 661.11 | 0.00 | 661.11 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 225.23 | 0.00 | 225.23 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 225.23 | 0.00 | 225.23 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
表6 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | ||||
人員經費 | 公用經費 | ||||
經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 9,940.88 | 302 | 商品和服務支出 | 2,078.37 |
30101 | 基本工資 | 1,883.84 | 30201 | 辦公費 | 2.00 |
30102 | 津貼補貼 | 4,889.91 | 30202 | 印刷費 | 43.35 |
30103 | 獎金 | 1,599.70 | 30203 | 谘詢費 | 16.58 |
30106 | 夥食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.18 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 16.52 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 542.52 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 91.47 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 4.19 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 10.31 | 30211 | 差旅費 | 77.34 |
30113 | 住房公積金 | 802.47 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 1.18 |
30114 | 醫療費 | 2.00 | 30213 | 維修(護)費 | 224.76 |
30199 | 其他工資福利支出 | 752.65 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,915.08 | 30215 | 會議費 | 11.29 |
30301 | 離休費 | 161.35 | 30216 | 培訓費 | 19.72 |
30302 | 退休費 | 1,592.93 | 30217 | 公務接待費 | 3.28 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 153.31 |
30304 | 撫恤金 | 4.69 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 208.00 |
30307 | 醫療費補助 | 4.41 | 30227 | 委托業務費 | 18.27 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 110.86 |
30309 | 獎勵金 | 151.70 | 30229 | 福利費 | 211.48 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 32.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 209.84 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 80.24 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建築物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |||
31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||
31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產購置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
312 | 對企業補助 | 0.00 | |||
31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 | |||
31204 | 費用補貼 | 0.00 | |||
31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
31299 | 其他對企業補助 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |||
30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 | |||
30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 11,855.96 | 公用經費合計 | 2,078.37 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
表7 | |||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
54.00 | 12.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 10.00 | 40.31 | 1.34 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 6.97 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
表8 | |||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 年初結轉和結餘 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 513.00 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 277.40 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 513.00 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 277.40 |
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 513.00 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 277.40 |
2296002 | 用於社會福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 513.00 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 277.40 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結餘情況。
第三部分 廣東省疾病預防控製中心2018年部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
廣東省疾病預防控製中心2018年度總收入80656.78萬元，其中本年收入75819.52萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入73980.91萬元，比上年決算數45971.70增加28009.21萬元，增長60.92%。主要變動情況：一是在職人員工資略有提高；二是在2017年以前，國家是按中國統計年鑒人口數安排我省免疫規劃疫苗接種任務及補助經費，從2018年起，國家改為按各省免疫規劃疫苗實際接種數製定任務和經費，因此本年度中央免疫規劃項目經費大幅度增加；三是由於大量外省流入兒童在我省接種免疫規劃疫苗，為滿足我省適齡兒童免疫規劃疫苗接種需求，我中心向省財政申請增加經費予以補充中央經費的缺口；四是省財政安排增加專項經費用於全省敬老院（集中供養特困人員）65歲以上老人免費接種流感和肺炎疫苗；五是我中心向省科技廳申請成立科技協同創新中心，獲得省科技廳立項資助經費。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。
3．事業收入1635.19萬元，比上年決算數1501.66增加133.53萬元，增長8.89%。主要變動情況：科研項目經費及橫向項目經費都有所增加。
4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。
5．其他收入203.42萬元，比上年決算數862.48減少659.06萬元，下降76.41%。主要變動情況：二類疫苗停止經營後，銀行存款大幅度下降，從而導致銀行利息收入也大幅度下降。
（二）年度支出總體情況
2018年度總支出80656.78萬元，其中本年支出72673.32 萬元。具體情況如下：
1.基本支出14243.71萬元，比上年決算數12930.01增加1313.70萬元，增長10.16%。主要變動情況：一是在職人員工資略有提高；二是公用經費裏的水費、電費及專用材料費略有增加。
2.項目支出58429.61萬元，比上年決算數39144.63萬元增加了19294.98萬元，增長49.27%。主要變動情況：一是2018年度中央免疫規劃項目經費大幅度增加，支出也隨之增加；二是省財政增加經費予以補充中央免疫規劃項目經費的缺口，增加了該項目的支出；四是省財政安排增加專項經費用於全省敬老院（集中供養特困人員）65歲以上老人免費接種流感和肺炎疫苗，支出也隨之增加；五是我中心向省科技廳申請成立科技協同創新中心，獲得省科技廳立項資助經費，支出也隨之增加。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。
4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。
二、2018年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2018年度財政撥款收入說明
廣東省疾病預防控製中心2018年度財政撥款收入合計73980.91 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入73467.91萬元，比上年決算數49899.01萬元增加23568.90萬元，增長47.23%，主要變動情況：一是在職人員工資略有提高；二是在2017年以前，國家是按中國統計年鑒人口數安排我省免疫規劃疫苗接種任務及補助經費，從2018年起，國家改為按各省免疫規劃疫苗實際接種數製定任務和經費，因此本年度中央免疫規劃項目經費大幅度增加；三是由於大量外省流入兒童在我省接種免疫規劃疫苗，為滿足我省適齡兒童免疫規劃疫苗接種需求，我中心向省財政申請增加經費予以補充中央經費的缺口；四是我中心向省科技廳申請成立科技協同創新中心，獲得省科技廳立項資助經費；政府性基金預算財政撥款收入513.00萬元，比上年決算數增加513.00萬元，主要變動情況：為貫徹落實“堅持精準扶貧、精準脫貧”堅決打贏脫貧攻堅戰，及“為人民群眾提供全方位全周期健康服務”健康中國戰略的要求，為有效降低集中供養特困人員季節性流感和肺炎球菌性疾病的發病水平，減少因罹患相關疾病導致的疾病負擔，省財政安排增加專項經費513.00萬元用於全省敬老院（集中供養特困人員）65歲以上老人免費接種流感和肺炎疫苗。
（二）2018年度財政撥款支出說明
廣東省疾病預防控製中心2018年度財政撥款支出合計70179.58 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出69943.98萬元，比年初預算數44588.44萬元增加25355.54萬元，增長56.87%，主要變動情況：一是2017年及2018年中央提前批中央免疫規劃經費中，國家是按中國統計年鑒人口數安排我省免疫規劃疫苗接種任務及補助經費，而作為全國第一流動人口大省，大量外省流入兒童在我省接種免疫規劃疫苗，為滿足我省適齡兒童免疫規劃疫苗接種需求，我中心在2018年中向省財廳申請5000萬免疫規劃疫苗經費予以補充中央經費的缺口；二是在2018年底，國家開始按各省免疫規劃疫苗實際接種數製定任務和經費，因此年底時大幅度追加了我省的免疫規劃項目經費；三是我中心向省科技廳申請成立科技協同創新中心，獲得省科技廳立項資助經費500萬元。政府性基金預算財政撥款支出235.60萬元，比年初預算數0萬元增加235.60萬元，主要變動情況：為貫徹落實“堅持精準扶貧、精準脫貧”堅決打贏脫貧攻堅戰，及“為人民群眾提供全方位全周期健康服務”健康中國戰略的要求，為有效降低集中供養特困人員季節性流感和肺炎球菌性疾病的發病水平，減少因罹患相關疾病導致的疾病負擔，省民政廳、省衛健委決定在全省開展“愛心疫苗”活動，為鄉鎮敬老院集中供養特困人員接種肺炎球菌疫苗和流感疫苗。
三、2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省疾病預防控製中心2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為40.31萬元，完成預算54.00萬元的74.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.34萬元，完成預算12.00萬元的11.17%；公務用車購置及運行費支出決算為32.00萬元，完成預算32.00萬元的100%；公務接待費支出決算為6.97萬元，完成預算10萬元的69.70%。
2018年度“三公”經費支出決算小於預算數的主要情況：我中心認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.34萬元，占3.32% ；公務用車購置及運行費支出32萬元，占79.38% ；公務接待費支出6.97萬元，占17.29% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.34萬元。全年使用財政撥款安排本單位出國團組2個、累計3人次。開支內容包括：參加國際會議支出1.34萬元，主要用於泰國TEPHINET科學大會、越南世界衛生論壇。
2.公務用車購置及運行維護費支出32萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2018年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出32萬元，2018年我中心公務用車保有量為30輛，主要用於車輛年檢、保險費、車輛維修費、燃料費等。
3.公務接待費支出6.97萬元，主要用於國外合作大學、國際專家、上級和兄弟單位等到我中心督導、調研、業務交流等的接待。2018年，我中心共接待國外來訪團組6個，來訪外賓48人次；發生國內接待51次，接待人數共389人，主要包括國內專家學者、上級領導及兄弟單位工作人員等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年本部門機關運行經費支出2078.37萬元，比預算數1798.83萬元增加了279.54萬元，增長15.54%，主要增減變動情況是：由於省財廳在年中追加新增人員基本支出，安排在職人員津貼補貼套改聯動公用經費。
（二）政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額45083.81 萬元，其中：政府采購貨物支出44987.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出96.40萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛30輛，其中，機要通信用車2輛、特種專業技術用車28輛。單位價值50萬元以上通用設備5台（套），單價100萬元以上專用設備42台（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結餘分配：指事業事位按規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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