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您在：2017年廣東省疾病預防控製中心部門決算報告
第一部分 廣東省疾病預防控製中心概況
（一）部門主要職責
廣東省疾病預防控製中心是全省突發公共衛生事件應急處置和疾病預防控製技術指導中心，是隸屬於廣東省衛生和計劃生育委員會的副廳級公益一類事業單位。主要負責全省疾病預防與控製、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與幹預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導。具體職責如下：
⑴貫徹執行國家和省有關疾病預防控製工作的法律法規和政策，組織實施轄區內疾病預防控製規劃、計劃和方案。
⑵開展傳染病監測與預測預警，負責預防性生物製品使用管理與效果評價，參與重大預防接種事故調查處置等工作。
⑶組織實施公共衛生健康危害因素監測、技術指導、衛生學評價和幹預，組織、指導開展重大突發公共衛生事件技術調查、危險性評價等工作。
⑷組織開展病原微生物、毒物、汙染物檢測、檢驗及相關鑒定工作，承擔衛生行政部門委托的與衛生監督執法相關的檢測檢驗、分析評價、技術鑒定等工作。
⑸承擔全省疾病預防控製機構（含實驗室）質量控製、業務指導和相關培訓工作，組織實施各市、縣（區）疾病預防控製機構業務考核工作，指導轄區內醫療衛生機構傳染病防治工作。
⑹建設省級疾病預防控製公共衛生信息平台，承擔疫情報告及健康相關因素信息管理。
⑺承擔開展和指導全省疾病預防控製相關健康教育、健康促進和基層公共衛生服務工作。
⑻開展疾病預防控製應用性科學研究和指導，推廣先進技術和手段，參與擬訂國家公共衛生相關標準。
⑼完成上級交辦的其他任務。
（二）部門決算單位構成
按照部門決算編報要求，我中心單獨編製本部門決算，不包括2個直屬單位（2個直屬單位均為獨立預算單位，決算由其單獨編製）。
第二部分 廣東省疾病預防控製中心2017年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開01表 | ||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 | 單位：萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 | |||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 45971.70 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 24.00 | |||
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | |||
三、事業收入 | 3 | 1501.66 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | |||
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 6 | 862.48 | 六、科學技術支出 | 20 | 444.10 | |||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 22 | 1,933.80 | |||
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 23 | 49,672.74 | |||
本年收入合計 | 10 | 48335.84 | 本年支出合計 | 24 | 52,074.63 | |||
用事業基金彌補收支差額 | 11 | 989.44 | 結餘分配 | 25 |
| |||
年初結轉和結餘 | 12 | 7569.54 | 年末結轉和結餘 | 26 | 4,820.18 | |||
| 13 |
| 27 |
| ||||
總計 | 14 | 56894.82 | 總計 | 28 | 56,894.82 | |||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | ||
部門：廣東省疾病預防控製中心 |
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| 單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 48,335.84 | 45,971.70 | 0.00 | 1,501.66 | 0.00 | 0.00 | 862.48 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011007 | 博士後日常經費 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基礎研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科學基金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 應用研究 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社會公益研究 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技獎勵 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,729.77 | 1,729.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,729.77 | 1,729.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 753.89 | 753.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 975.88 | 975.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 46,452.07 | 44,087.93 | 0.00 | 1,501.66 | 0.00 | 0.00 | 862.48 | ||
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 1,845.18 | 1,845.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 1,845.18 | 1,845.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 43,014.22 | 40,650.08 | 0.00 | 1,501.66 | 0.00 | 0.00 | 862.48 | ||
2100401 | 疾病預防控製機構 | 14,622.45 | 12,258.31 | 0.00 | 1,501.66 | 0.00 | 0.00 | 862.48 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 28,391.77 | 28,391.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和藥品監督管理事務 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事務 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療★ | 216.66 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出★ | 216.66 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | ||
部門：廣東省疾病預防控製中心 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 52,074.63 | 12,930.01 | 39,144.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011007 | 博士後日常經費 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 444.10 | 0.00 | 444.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基礎研究 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科學基金 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 應用研究 | 378.69 | 0.00 | 378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社會公益研究 | 378.69 | 0.00 | 378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技獎勵 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,933.80 | 1,933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,933.80 | 1,933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 753.89 | 753.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1,179.91 | 1,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 49,672.74 | 10,996.21 | 38,676.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 2,527.69 | 0.00 | 2,527.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 2,527.69 | 0.00 | 2,527.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 44,516.22 | 10,996.21 | 33,520.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病預防控製機構 | 15,630.80 | 10,996.21 | 4,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 28,885.42 | 0.00 | 28,885.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和藥品監督管理事務 | 1,642.17 | 0.00 | 1,642.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事務 | 1,642.17 | 0.00 | 1,642.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療★ | 216.66 | 0.00 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出★ | 216.66 | 0.00 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 | |
部門：廣東省疾病預防控製中心 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 45971.70 | 一、一般公共服務支出 | 16 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 21 | 444.10 | 444.10 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 23 | 1933.80 | 1933.80 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 24 | 45988.24 | 45988.24 | 0.00 |
本年收入合計 | 10 | 45971.70 | 本年支出合計 | 25 | 48390.13 | 48390.13 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結餘 | 11 | 3927.31 | 年末結轉和結餘 | 26 | 1508.88 | 1508.88 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 12 | 3927.31 |
| 27 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 13 |
|
| 28 |
|
|
|
| 14 |
|
| 29 |
|
|
|
總計 | 15 | 49899.01 | 總計 | 30 | 49899.01 | 49899.01 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 | |
部門：廣東省疾病預防控製中心 |
| 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 48390.13 | 11077.91 | 37312.22 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
20110 | 人力資源事務 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
2011007 | 博士後日常經費 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
206 | 科學技術支出 | 444.10 | 0.00 | 444.10 | |
20602 | 基礎研究 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | |
2060203 | 自然科學基金 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | |
20603 | 應用研究 | 378.69 | 0.00 | 378.69 | |
2060302 | 社會公益研究 | 378.69 | 0.00 | 378.69 | |
20604 | 技術研究與開發 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | |
20699 | 其他科學技術支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
2069901 | 科技獎勵 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 1933.80 | 1933.80 | 0.00 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 1933.80 | 1933.80 | 0.00 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 753.89 | 753.89 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1179.91 | 1179.91 | 0.00 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 45988.24 | 9144.11 | 36844.13 | |
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 2527.69 | 0.00 | 2527.69 | |
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 2527.69 | 0.00 | 2527.69 | |
21004 | 公共衛生 | 40831.72 | 9144.11 | 31687.61 | |
2100401 | 疾病預防控製機構 | 11946.30 | 9144.11 | 2802.19 | |
2100409 | 重大公共衛生專項 | 28885.42 | 0.00 | 28885.42 | |
21007 | 計劃生育事務 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
21010 | 食品和藥品監督管理事務 | 1642.17 | 0.00 | 1642.17 | |
2101016 | 食品安全事務 | 1642.17 | 0.00 | 1642.17 | |
21011 | 行政事業單位醫療★ | 216.66 | 0.00 | 216.66 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出★ | 216.66 | 0.00 | 216.66 | |
21099 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | |
2109901 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開06表 | ||||||
部門：廣東省疾病預防控製中心 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||||||
經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | ||||||||
科目編碼 | 科目編碼 | ||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 5935.03 | 302 | 商品和服務支出 | 642.18 | ||||||||
30101 | 基本工資 | 1456.49 | 30201 | 辦公費 | 2.00 | ||||||||
30102 | 津貼補貼 | 2874.55 | 30202 | 印刷費 | 14.27 | ||||||||
30103 | 獎金 | 910.93 | 30203 | 谘詢費 | 5.00 | ||||||||
30104 | 其他社會保障繳費 | 22.96 | 30204 | 手續費 | 0.00 | ||||||||
30106 | 夥食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 10.35 | ||||||||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 88.83 | ||||||||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 26.06 | ||||||||
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 670.10 | 30209 | 物業管理費 | 41.47 | ||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 4500.71 | 30211 | 差旅費 | 80.90 | ||||||||
30301 | 離休費 | 123.52 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 6.69 | ||||||||
30302 | 退休費 | 1805.28 | 30213 | 維修(護)費 | 107.21 | ||||||||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | ||||||||
30304 | 撫恤金 | 5.00 | 30215 | 會議費 | 1.25 | ||||||||
30305 | 生活補助 | 0.13 | 30216 | 培訓費 | 50.41 | ||||||||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 1.29 | ||||||||
30307 | 醫療費 | 50.00 | 30218 | 專用材料費 | 104.89 | ||||||||
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | ||||||||
30309 | 獎勵金 | 146.04 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | ||||||||
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | ||||||||
30311 | 住房公積金 | 874.79 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | ||||||||
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 5.00 | ||||||||
30313 | 購房補貼 | 1495.95 | 30229 | 福利費 | 30.00 | ||||||||
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 32.00 | ||||||||
30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||||
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 34.55 | ||||||||
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| 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||||||
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| 31001 | 房屋建築物購建 | 0.00 | ||||||||
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| 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | ||||||||
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| 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | ||||||||
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| 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | ||||||||
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| 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||||||
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| 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | ||||||||
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| 31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||||||||
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| 31009 | 土地補償 | 0.00 | ||||||||
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| 31010 | 安置補助 | 0.00 | ||||||||
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| 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||||||||
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| 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | ||||||||
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| 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | ||||||||
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| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||||||
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| 31020 | 產權參股 | 0.00 | ||||||||
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| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||||||
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| 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | ||||||||
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| 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 | ||||||||
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| 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 | ||||||||
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| 30403 | 財政貼息 | 0.00 | ||||||||
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| 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 | ||||||||
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| 307 | 債務利息支出 | 0.00 | ||||||||
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| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | ||||||||
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| 30707 | 國外債務付息 | 0.00 | ||||||||
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
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| 39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||||
人員經費合計 | 10435.74 | 公用經費合計 | 642.18 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公開07表 |
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| 部門： 廣東省疾病預防控製中心 |
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| 單位：萬元 |
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2017年度預算數 | 2017年度決算數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
54.00 | 12.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 10.00 | 41.09 | 6.97 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2.12 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門：廣東省疾病預防控製中心 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 年初結轉和結餘 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 城鄉社區支出 |
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21209 | 城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出 |
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2120901 | 城市公共設施 |
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…… | …… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結餘情況。
第三部分 廣東省疾病預防控製中心2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
廣東省疾病預防控製中心2017年度總收入56894.82萬元，其中本年收入48335.84萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入45971.70萬元，比上年決算數45718.78萬元增加252.92萬元，增長5.53%。主要變動情況：2017年起離退休經費由財政全額保障，且財政對離退休人員保障力度不斷加大。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數0萬元增加0萬元，增長0%，與上年決算數持平。
3．事業收入1501.66萬元，比上年決算數1812.49萬元減少310.83萬元，下降17.15%。主要變動情況：非財政項目資金金額下降，項目數量有所減少。
4．經營收入0萬元，比上年決算數88893.83萬元減少88893.83萬元，下降100 %。主要變動情況：由於國家政策調整，從2017年起我中心停止二類疫苗的經營，經營收入下降為零。
5．其他收入862.48萬元，比上年決算數3008.49萬元減少2146.01萬元，下降71.33%。主要變動情況：停止二類疫苗的經營後，由於疫苗增值稅免稅而形成的補貼收入下降為零，因此，其他收入明顯下降。
（二）年度支出總體情況
廣東省疾病預防控製中心2017年度總支出56894.82萬元，其中本年支出52074.63萬元。具體情況如下：
1. 基本支出12930.01萬元，比上年決算數11374.77萬元增加1555.24萬元，增長13.67%，主要變動情況：一是在職工人員工資福利略有增加；二是離退休工資福利支出由財政全額保障。
2. 項目支出39144.63萬元，比上年決算數46680.53萬元減少7535.90萬元，下降16.14%，主要變動情況：2017年年初項目資金結轉7259.54萬元，比2016年年初項目資金結轉數15921.55萬元減少8662.01萬元，下降了54.50%，因此，2017年項目支出相應的比2016年有所減少。
3.上繳上級支出0萬元，比上年決算數0萬元增加0萬元，增長0%，與上年決算數持平。
4.經營支出0萬元，比上年決算數87690.57萬元減少87690.57萬元，下降100%，主要變動情況：由於國家政策變化，從2017年起我中心停止二類疫苗經營，經營支出下降為零。
5.對附屬單位補助支出0萬元，比上年決算數0萬元增加0萬元，增長0%，與上年決算數持平。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
廣東省疾病預防控製中心2017年度財政撥款收入合計49899.01萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入49899.01萬元，比上年決算數59680.82萬元減少9781.81萬元，下降16.39%；主要變動情況：2017年年初財政撥款結轉了3927.31萬元，比2016年年初財政撥款結轉數13962.04萬元減少10034.73萬元，下降71.87%，因此，2017年財政撥款收入相應的比2016年的財政撥款收入有所減少；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數0萬元增加0萬元，增長0%，與上年決算數持平。
（二）2017年度財政撥款支出說明
廣東省疾病預防控製中心2017年度財政撥款支出合計48390.13萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出48390.13萬元，比上年決算數55363.06萬元減少6972.93萬元，下降12.59 %；主要變動情況：2017年年初財政撥款結轉金額比2016年年初財政撥款結轉金額下降了71.87%，因此，相應的2017年財政撥款支出金額比2016年財政撥款支出減少；其他財政項目兩年的收入變化不大，基本持平；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比上年決算數0萬元增加0 萬元，增長0 %；
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省疾病預防控製中心2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為41.09萬元，完成預算54萬元的76.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為6.97萬元，完成預算12萬元的58.08%；公務用車購置及運行費支出決算為32萬元，完成預算32萬元的100%；公務接待費支出決算為2.12萬元，完成預算10萬元的21.20%。
2017年度“三公”經費支出決算小於預算數的主要情況：我中心認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少8.55萬元，下降17.23%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.47萬元，下降48.14%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少2.08萬元，下降49.51%。因公出國（境）費支出減少的主要情況：2017年度我中心出國（境）次數比上一年有所下降，並且嚴格控製出國（境）費用和人數；公務用車購置及運行費支出與上年持平；公務接待費支出減少的主要情況：我中心認真嚴格按照八項規定要求，厲行節儉，接待次數和費用持續下降。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費6.97萬元，占16.96%；公務用車購置及運行費支出32萬元，占77.88%；公務接待費支出2.12萬元，占5.16%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出6.97萬元。全年使用財政撥款安排單位出國團組6個、累計14人次。開支內容包括：1、粵港澳衛生醫療交流會議支出4.59萬元，主要用於粵港澳預防醫學會交流、香港衛生防護中心交流；2、參加國際會議0.26萬元，主要用於參加世衛組織食品安全會議；3、境外業務交流1.80萬元，主要用於參與李光耀學院交流。
2.公務用車購置及運行維護費支出32萬元，其中：公務用車購置支出為32萬元，2017年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出32萬元，2017年我中心公務用車保有量為43輛，主要用於車輛年檢保險費、車輛維修費、燃料費等。
3.公務接待費支出2.12萬元，主要用於上級和兄弟單位等來我中心督導、調研、業務交流等的接待。2017年，我中心共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待19次，接待人數共94人，主要包括國內專家學者、上級領導及兄弟單位工作人員等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出642.18萬元，比上年減少529.9萬元，降低45.21%。主要增減變動原因是。中心認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，嚴格控製有關辦公費用支出。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額29129.85萬元，其中：政府采購貨物支出28476.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出653.67萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛43輛，其中，省級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）15輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車28輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備5台（套），單價100萬元以上專用設備42台（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結餘分配：指事業事位按規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務麵發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
廣東省疾病預防控製中心
2018年9月4日
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